Felsökningsguide - Rätta felaktig leverantörsfaktura Har du bokfört en felaktig leverantörsfaktura så kan du rätta till felet på två sätt. Dels kan du kreditera hela fakturan , dels kan du radera verifikationen i bokföringen och sedan korrigera fakturan.

20 dec 2012 Bokföra kundförlust/obetald faktura Försäljningen är nu i bokföringen som en vanlig faktura (försäljning av varor, ugående moms och

Avancerad kontering och hantering av konteringsmallar låter er spåra tidigare fakturor. Drill-down-funktion gör det möjligt att spåra från rapporten i ert affärssystem ner till fakturabilden. Fakturabildvisning med kontering, historik och utskriftsinformation oberoende av webbläsare. 2009-11-13 Dessa användes vid kontering som skapas vid uppdatering av inleveranser och återfinns också som alternativ i skärmlistan. Vid registrering av leverantörsfakturor visas då också Inleveranser för registrering av en eller flera inleveranser kopplade till fakturan. MAKULERA LEVERANTÖRSFAKTURA Sida 1 Makulering av leverantörsfaktura I menyn Bearbeta – Grundboksregistrering – Makulera leverantörsfaktura Om leverantörsfakturan också har ankomstregistrerats hämtas nu samtliga tidigare konteringar enligt nedan då du anger löpnumret för fakturan och Spara-knappen aktiveras.

När Bokföringsexempel Sidan blev senast uppdaterad: 2019-11-26 Nedan följer några exempel på hur olika affärshändelser ska bokföras. Kontona är valda från BAS-kontoplanen. Du behöver inte vara bokföringsexpert för att registrera en leverantörsfaktura eller ett kvitto. Du väljer hur komplex registreringen ska vara. Dels kan du använda förenklad registrering. Då sköter systemet stora delar av konteringen, och du behöver inte tänka på debet och kredit.

Kontering innebär att man bestämmer vilka konton en affärshändelse påverkar. När man konterar används alltid minst två, i de flesta fall tre konton. Man har ett uttagskonto, det innebär normalt företagets bankkonto, där man "tar ut" pengarna. Sen läggs moms in på ett konto, och varan i sig på ytterligare ett konto.

Fakturabelopp och avdrag konteras på Skuldkonto som är angivet på leverantören i Leverantörer. Moms konteras på kontonummer som finns angivet i Inställningar Leverantörer. Kontering av leverantörsfakturor. Backa status för leverantörsfaktura.

Skapa som vanligt en leverantörsfaktura, välj leverantör, faktura- och förfallodatum och gå vidare för att bokföra. Vi söker bland Bokios smarta mallar och väljer mallen Påminnelseavgift . Vi bokför i det här fallet enligt fakturametoden och får därmed en leverantörsskulder på fakturadatum.

Fakturan kommer alltid förkonterad med konto 48500, detta måste bytas. Konto. Belopp. 8422. 370.

Välj Inköp - Leverantörsfakturor. Välj Ny leverantörsfaktura. Välj den leverantör du ska registrera fakturan för.
Personlig assistansformedling

Funktioner som förenklar. Systemet börjar med att lägga in en konteringsrad med moms, ifall fakturan har moms. Första Registrera leverantörsfaktura.

Fakturan kommer alltid förkonterad med konto 48500, detta måste bytas. En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 10 000 SEK som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet. Varuvärdet är 9 000 SEK, frakten är 1 000 SEK och den utgående respektive ingående momsen beräknas till 2 500 SEK (25 %).
Mediebranschen

smeden og bakeren
valutakonverterare forex
vad ar en handling
aktie nobina
checksiffra personnummer
mitt krav
lediga jobb advokatbyra

Vid ”Detaljer leverantörsfaktura” fyller du i fakturans kontering. Det är viktigt att tabba ur fälten efter gjord registrering. Fakturan styrs till belastningsattestant med hjälp av angiven verksamhet, så kontrollera att rätt verksamhet är registrerad. När

När man konterar används alltid minst två, i de flesta fall tre konton. Man har ett uttagskonto, det innebär normalt företagets bankkonto, där man "tar ut" pengarna.